湖南醴陵经济开发区管理委员会2020年部门预算
目录
第一部分部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）一般公共预算“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
八、名词解释
第二部分部门预算公开表格
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.部门支出总表（分类）
5.基本支出预算明细表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支总表
9.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13.政府性基金拨款部门支出总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15.项目支出预算明细表
16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17.部门整体支出绩效申报表
18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
19.市级专项资金支出方向绩效目标表
第一部分：
湖南醴陵经济开发区管理委员会2020年部门预算说明
一、部门职能职责
（一）组织编制经开区中长期开发建设计划和经济发展规划。
（二）按照上级授权行使醴陵市市本级经济管理权限，优化园区发展环境，推动园区产业经济发展。
（三）负责经开区规划范围内企业的有关管理和服务工作，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流等工作。
（四）协调、配合做好经开区规范范围内所涉及的乡镇（街道）的相关社会事务工作。
（五）负责经开区财源建设、财政管理、统计管理等工作。
（六）负责经开区规范范围内安全生产、环境保护等工作。
（七）在醴陵市委授权范围内负责经开区党群、纪检监察、人事管理等工作。
（八）完成醴陵市委、醴陵市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数46人，实有人数46人。内设科室9个（含0个副处级单位），分别为：党政办公室、党群工作部、产业发展局、规划建设局、财政局、招商合作局、营商环境管理局、陶研中心、高新技术产业发展中心。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2020年部门预算编制范围为经开区管委会机关预算单位，本部门无下属预算单位。
四、部门收支总体情况
2020年湖南醴陵经济开发区管理委员会公开的部门预算为经开区管委会机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障经开区管委会机关基本运行的经费，也包括面向全市分配的各项专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数15551.80万元，其中，一般公共预算拨款15551.80万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数15551.80万元，其中，一般公共服务支出15534.33万元，卫生健康支出17.47万元。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本部门年初预算数为15551.80万元，比上年增加13119.59万元，主要原因是项目支出增多，经开区发展专项经费比上年增加13095万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2020年本部门一般公共预算拨款收入15551.80万元，具体安排如下：
（一）基本支出
2020年年初预算数为546.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资213.52万元、津贴补贴87.11万元、奖金12.33万元、其他工资福利支出120.39万元、公用经费113.45万元等。
（二）项目支出
2020年年初预算数为15005万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）“两新”组织党建工作经费专项5万元。主要用于做好“两新”组织党建工作。
（2）经开区发展专项15000万元。主要用于做好经开区发展建设工作。
六、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出 业务性专项)共安排113.45万元，比上年度预算减少11.40万元，减少的主要原因是：工作性专项减少。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为197.70万元。包含：政府采购货物144万元、大院维修、绿化服务0万元、购买物业管理服务53.70万元。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为15551.80万元，其中，基本支出546.80万元，项目支出15005万元。
（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：
2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算数67.50万元，其中：公务接待费67.50万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年“三公”经费预算数比2019年减少2.5万元，主要是因为落实中央八项规定，进一步从严从紧控制公务支出。
（六）会议费、培训费预算：
2020年预算安排会议费8万元，主要是招商洽谈及座谈会议，预计2次，每次会议天数1天，人数30人，场地租赁及人员误餐等共计1.6万元；企业入园签约会议，预计1次，会议天数1天，人数50人，场地租赁及人员误餐等共计1.4万元；国际陶瓷产业博览会，会议天数3天，人数150人，场地租赁及人员误餐等共计5万元。
2020年预算安排培训费5.5万元，主要包括统计培训，天数2天，人数140人，场地租赁及人员误餐等共计2万元；安监培训，天数1天，人数100人，场地租赁及人员误餐等共计1.5万元；规建培训，天数3天，人数6人，场地、交通及食宿费等共计1.4万元；会计培训，天数3天，人数3人，场地、交通及食宿费等共计0.6万元。
（七）其他事项：
本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

[附件]湖南醴陵经济开发区管理委员会2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格.xls