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湖南醴陵经济开发区管理委员会 2019年部门预算和“三公”经费 预算说明

部门预算公开信息目录

1.部门职能职责

2.机构设置

3.部门收支概况

(1)收入预算

(2)支出预算

(3)机关运行经费安排情况

(4)政府采购预算

(5)国有资产占有情况说明

(6)预算绩效目标说明

(7)“三公”等经费预算说明

(8)其他事项

4.名词解释

5.部门预算公开表格目录

6.公开表格附件

一、部门职能职责

湖南醴陵经济开发区管理委员会是2003年获批的省级开发区,财政预算内全额拨款正处级单位。主要为促进开发区发展提供服务,具体职责范围如下:

1、对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。

2、编制中长期开发建设和科技经济发展规划。

3、制定区产业布局及产业规划并组织实施。

4、组织认定区内高新技术产品和高新技术企业。

5、组织区内科技计划、科研项目、科研成果的审核和申报管理。

6、指导和协调招商引资和对外经济技术合作与交流。

7、协调管理区内有关基础设施的规划和建设。

二、机构设置

我单位共有内设科室、单位8个(含7个正科级单位和1个副科级单位),分别为:

1、党政办公室(正科级)

2、产业发展局(正科级)

3、招商合作局(正科级)

4、规划建设局(正科级)

5、社会事务管理局(正科级)

6、陶瓷研究中心(正科级)

7、高新技术产业发展中心(正科级)

8、财政所(副科级)

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括经开区管委会机关预算单位。收入包括一般公共预算和上级补助收入;支出既包括保障管委会机关基本运行的经费,也包括面向全市分配的各项专项经费。

本部门无下属预算单位。

(一)收入预算:2019年年初预算数2432.21万元,其中,一般公共预算拨款2432.21万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数2432.21万元,其中,一般公共服务支出2415.45万元,医疗卫生与计划生育支出16.76万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为522.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出:2019年年初预算数为1910.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为2432.21万元,比上年增加39965.22万元,主要原因是对企业的科技支出减少以及对所辖村的补助支出减少。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费共安排124.85万元,比上年度预算增加3.23万元,增加的主要原因是:会议费和培训费预算略有上浮。

(四)政府采购预算:2019年年初预算数为121.43万元。包含:政府采购货物15.43万元、会议定点服务10.5万元、物业管理服务45万元、其他服务50.50万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房0平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2432.21万元,其中,基本支出522.21万元,项目支出1910万元。本单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排1910万元,编制绩效指标2个,其中:重点项目2个,财政预算安排1910万元,编制绩效指标2个。

(七)“三公”等经费预算:2019年“三公”经费预算数70万元,其中:公务接待费70万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费17万元;培训费8万元。

“三公”经费预算数增减变动说明:较上年减少10万元,主要是落实中央八项规定,从严从紧控制公务支出。

(八)其他事项。

1、本单位2019年预算未安排对个人和家庭的补助;

2、本单位2019年预算未安排政府性基金预算支出;

3、本单位2019年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出。

四、名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录

一、部门收支总表


二、部门收入总表


三、部门支出总表


四、部门支出总表(分类)


五、部门基本支出预算表


六、财政拨款收支总体情况表


七、一般公共预算支出情况表


八、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出


九、一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出


十、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助


十一、政府性基金预算支出情况表


十二、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表


十三、政府经济科目支出支出预算总表


十四、项目支出总表


十五、“三公”等经费预算财政拨款情况表


十六、整体支出绩效目标申报表



十七、部门专项资金预算绩效目标汇总表


十八、部门专项资金支出方向绩效目标表



THE END
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